Flujo de Aprobación de Órdenes de Compra

• En el menú, entra a la pestaña Compras después al módulo Ordenes de Compra.

• Después da clic en el botón del camión azul, situado en la esquina superior derecha

• En esta sección del módulo podremos ver las Ordenes de compra, de lado izquierdo del nombre de la empresa aparecerá un icono de reloj en color rojo que indicara que aun no esta autorizada para aprobar la Orden de compra
Para poder autorizarla, da clic en el nombre de la empresa que esta en azul.

• En esta pestaña, en la parte superior, esta una sección llamada Autorizar, en esta pestaña se podrá autorizar el procesar la Orden de Compra,
en Estatus tiene que tener el valor Autorizado y agregar un comentario, con esto la OC estará liberada para procesar

NOTA: Si no se reliza el paso mencionado, no se podra procesar la Orden de Compra

• Cuando se haya aprobado para procesar la Orden de Compra el icono a la izquierda habrá cambiado, indicando que esa OC ya puede ser procesada
• Da clic en el botón del camión azul para continuar con la aprobación.

•En esta pestaña se puede ver el detalle de la OC, en la sección Procesar situada en la parte derecha, podrá encontrar una sección con un botón con el cual podrá procesar la Orden de Compra,
si quiere que al procesar la OC se actualicen datos como el precio compra y el precio venta, de clic en ambos check

• Da clic en aceptar para poder procesar la Orden de Compra

• Aparecerá una pestaña donde aparecerá el botón "Kardex" donde podremos ver el desglose de la orden de compra en los inventarios.