Cómo cancelar una remisión ligada a una factura

• En la esquina inferior derecha, haz clic sobre el botón “Menú” > "Factura" > "Lista y CRP".

• Haz clic en el botón rojo sobre el documento que se va a cancelar.

• Selecciona uno de los 4 motivos de cancelación y redacta una breve explicación del porque se está cancelando la factura.

• Haz clic sobre el botón "Cancelar"

• Terminado dicho proceso, abre “Menú” > "Ventas" > "Mis ventas".

• Identifica la remisión que vas a cancelar y haz clic en el botón rojo.

• Al desplegarse la ventana, llena los datos correspondientes:

A. Añade un comentario explicando la razón de la cancelación.

B. Selecciona el tipo de cancelación:

• Cancelación total - Se regresan los artículos al inventario.

• Devolución total o parcial - Se revive el pedido, esto da la opción de elegir qué artículos se eliminan de la venta.

• Editar orden de venta - Se revive el pedido permitiendo editar la venta original.

C. Consultar los datos de venta.

• Por último, haz clic en el botón azul “Cancelar” y luego “Aceptar”.

NOTA: Si la idea es reactivar el pedido, elige la opción 3 y en “Comentario”, coloca algo cómo "Editar orden de venta"